Mẫu tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính Mẫu số 01A/TNDN mới nhất năm 2014 phát hành tất nhiên Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính.
Lưu ý:
Nếu DN các độc giả trong kỳ tính thuế mà ko kê khai được tổn phí thì làm tờ khai thuế TNDN tạm tính quý theo mẫu 01B/TNDN (Theo điều 12 Thông tư số 156/2013/TT-BTC)
CỘNG HOÀ tầng lớp CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
TỜ KHAI THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP TẠM TÍNH
(Dành cho người nộp thuế khai theo thu nhập thực tế nảy)
[01] Kỳ tính thuế: Quý…. Năm …….
[02] Lần đầu [03] Bổ sung lần thứ
Doanh nghiệp có quy mô nhỏ và vừa
Doanh nghiệp có cơ sở sản xuất hạch toán phụ thuộc
[04] Tên người nộp thuế
[05] Mã số thuế
:
[06] Địa chỉ:
[07] Quận/thị trấn: ………………. [08] tỉnh/thành phố:
[09] Điện thoại: ………………… [10] Fax: ……………… [11] E-Mail:
[12] Tên đại lý thuế (nếu có)
:
[13] Mã số thuế
:
[14] Địa chỉ:
[15] Quận/thị trấn: ……………………….. [16] Tỉnh/Thành phố: .
[17] Điện thoại: ……………………………[18] Fax: ……………….. [19] E-Mail:
[20] Hợp đồng đại lý: số………………..ngày…………………………
Đơn vị tiền: đồng nước ta
STT
Chỉ tiêu
Mã chỉ
tiêu
Số tiền
1
Doanh thu phát sinh trong kỳ
[21]
2
phí tổn nảy trong kỳ
[22]
3
Lợi nhuận nảy trong kỳ ([23]=[21]-[22])
[23]
4
Điều chỉnh tăng lợi nhuận theo pháp luật thuế
[24]
5
Điều chỉnh giảm lợi nhuận theo luật pháp thuế
[25]
6
Thu nhập chịu thuế ([26]=[23]+[24]-[25])
[26]
7
Thu nhập miễn thuế
[27]
8
Số lỗ chuyển kỳ này
[28]
9
Thu nhập tính thuế ([29]=[26]-[27]-[28])
[29]
9.1
Trong đó: + Thu nhập tính thuế vận dụng thuế suất 20%
[30]
9.2
+ Thu nhập tính thuế vận dụng thuế suất 22%
[31]
9.3
+ Thu nhập tính thuế áp dụng thuế suất ưu đãi
[32]
+ Thuế suất ưu đãi (%)
[32a]
9.4
+ Thu nhập tính thuế áp dụng thuế suất khác
[33]
+ Thuế suất khác (%)
[33a]
10
Thuế TNDN nảy [34] = ([30] x 20%) + ([31]x22%) + ([32] x [32a]) + ([33] x [33a])
[34]
11
Thuế TNDN dự định miễn, giảm
[35]
11.1
Trong đó: + số thuế TNDN được miễn, giảm theo Hiệp định (nếu có)
[35a]
11.2
+ Miễn, giảm khác ngoài Luật Thuế TNDN (nếu có)
[35b]
12
Thuế TNDN phải nộp trong kỳ ([36]= [34]-[35])
[36]
[37] Đối tượng được gia hạn:
[37a] Trường hợp được gia hạn nộp thuế TNDN theo : ………………………
[37b] vận hạn được gia hạn: ………………………………………
[37c] Số thuế TNDN được gia hạn : …………………………………………..
[37d] Số thuế TNDN ko được gia hạn:………………………….
Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm và trách nhiệm trước pháp luật về số liệu đã khai ./.
NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ
Họ và tên:
Chứng chỉ hành nghề số:…………
…., ngày……… tháng……….. năm……….
NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc
ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ
(Ký, ghi rõ bọn họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có))
chú thích
: – TNDN: Thu nhập doanh nghiệp
#Mẫu #tờ #khai #thuế #thu #nhập #doanh #nghiệp #tạm #tính #01ATNDN